Risk Yanıt Form Şablonu¶
ISO/IEC 15504 SPICE standartlarına uygun olarak SUP.2 Risk Yönetimi süreçlerinin karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.
İlgili şablon Risk Yönetim Süreci ve Proje Dökümantasyon Süreci kapsamında incelenmeli ve gerçekleştirilmelidir.
Risk Özeti¶
| Toplam Risk | Yüksek | Orta | Düşük | Kapalı |
|---|---|---|---|---|
| [Toplam] | [Sayı] | [Sayı] | [Sayı] | [Sayı] |
Ana Risk Listesi¶
| Risk ID | Risk Adı | Kategori | Olasılık | Etki | Skor | Seviye | Durum | Sorumlu | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | [Risk açıklaması] | Teknik | 3 | 4 | 12 | Orta | 🟡 Aktif | [Ad Soyad] | [GG.AA.YYYY] |
| R-002 | [Risk açıklaması] | Operasyonel | 4 | 5 | 20 | Yüksek | 🔴 Kritik | [Ad Soyad] | [GG.AA.YYYY] |
| R-003 | [Risk açıklaması] | Organizasyonel | 2 | 2 | 4 | Düşük | 🟢 İzleme | [Ad Soyad] | [GG.AA.YYYY] |
| R-004 | [Risk açıklaması] | Teknik | 1 | 3 | 3 | Düşük | ⚫ Kapalı | [Ad Soyad] | [GG.AA.YYYY] |
| R-005 | |||||||||
| R-006 | |||||||||
| R-007 | |||||||||
| R-008 | |||||||||
| R-009 | |||||||||
| R-010 |
Risk Detayları¶
R-001: [Risk Adı]¶
Kategori: Teknik
Açıklama: [Detaylı risk açıklaması]
Potansiyel Etkiler:
- [Etki 1]
- [Etki 2]
Mevcut Durum: [Olasılık: 3, Etki: 4, Skor: 12]
Hedef Durum: [Olasılık: 2, Etki: 3, Skor: 6]
Strateji: Azaltma
Sorumlu: [Ad Soyad]
Aksiyon Planı: - [ ] [Aksiyon 1] - [Sorumlu] - [Tarih] - [ ] [Aksiyon 2] - [Sorumlu] - [Tarih] - [ ] [Aksiyon 3] - [Sorumlu] - [Tarih]
R-002: [Risk Adı]¶
Kategori: Operasyonel
Açıklama: [Detaylı risk açıklaması]
Potansiyel Etkiler:
- [Etki 1]
- [Etki 2]
Mevcut Durum: [Olasılık: 4, Etki: 5, Skor: 20]
Hedef Durum: [Olasılık: 2, Etki: 4, Skor: 8]
Strateji: Azaltma
Sorumlu: [Ad Soyad]
Aksiyon Planı: - [ ] [Aksiyon 1] - [Sorumlu] - [Tarih] - [ ] [Aksiyon 2] - [Sorumlu] - [Tarih] - [ ] [Aksiyon 3] - [Sorumlu] - [Tarih]
R-003: [Risk Adı]¶
Kategori: Organizasyonel
Açıklama: [Detaylı risk açıklaması]
Potansiyel Etkiler:
- [Etki 1]
Mevcut Durum: [Olasılık: 2, Etki: 2, Skor: 4]
Strateji: Kabul (İzleme)
Sorumlu: [Ad Soyad]
İzleme Frekansı: Aylık
Risk Kategorilerine Göre Dağılım¶
Teknik Riskler¶
- R-001: [Risk adı] - Orta Risk
- R-003: [Risk adı] - Düşük Risk
Operasyonel Riskler¶
- R-002: [Risk adı] - Yüksek Risk
Organizasyonel Riskler¶
- R-003: [Risk adı] - Düşük Risk
Risk Değerlendirme Kriterleri¶
Olasılık Tanımları¶
- 5 - Çok Yüksek: %80'den fazla gerçekleşme ihtimali
- 4 - Yüksek: %60-80 gerçekleşme ihtimali
- 3 - Orta: %40-60 gerçekleşme ihtimali
- 2 - Düşük: -40 gerçekleşme ihtimali
- 1 - Çok Düşük: 'den az gerçekleşme ihtimali
Etki Tanımları¶
- 5 - Çok Yüksek: Proje iptal edilebilir
- 4 - Yüksek: Büyük gecikme/bütçe aşımı
- 3 - Orta: Orta düzeyde gecikme/maliyet
- 2 - Düşük: Küçük gecikme/ek maliyet
- 1 - Çok Düşük: Minimum etki
Not: Bu form MAN.5 Risk Yönetimi gereksinimlerine uygun olarak yönetilmelidir.